21年度の予算執行内容をまとめました。執行額が配当額より超過している費目に関しては、流用可能枠内で、流用できる他費目より流用増額。残額があるものについては超過した費目への流用減額を行いました。 | |||||
事業名 | 予算費目 | 配当額 | 執行額 | 主な執行内容 | 流用 |
学 校 運 営 費 |
報償費 | 459,000 | 181,015 | 教育活動への協力者謝金・卒業証書記名の謝金等 | 流 用 可 |
消耗品費 | 3,966,000 | 4,194,711 | 教材教具、印刷、事務、行事、給食、管理衛生等消耗品 | ||
食料費 | 50,000 | 25,620 | 運動会、卒業式等行事における来客菓子、弁当用 | ||
印刷製本費 | 99,000 | 60,900 | 校名入り封筒印刷 | ||
修繕料 | 200,000 | 159,904 | 印刷機、拡大機、体育館放送機、ストーブ等修理 | ||
通信運搬費 | 87,000 | 39,442 | 携帯電話使用料、区音楽会等児童交通費、郵券購入等 | ||
手数料 | 134,000 | 129,024 | ピアノ調律、ストーブ取付取り外し、図書整備等 | ||
委託料 | 85,000 | 117,600 | 大型ゴミ処理業者委託料 | ||
使用料及び賃借料 | 155,000 | 202,200 | 体験学習等貸切バス代、児童病院移送時タクシー代 | ||
学用器具費 | 1,306,000 | 831,460 | 校務用PC、高圧洗浄機、ビデオカメラ、オルガン等 | ||
図書費 | 326,000 | 362,487 | 児童図書購入 | ||
負担金 | 25,000 | 0 | 執行せず | ||
小破修繕 | 722,900 | 1,129,086 | 校舎、施設に関わる修繕、ガラス修繕等 | ||
校地整備修繕 | 64,500 | 241,500 | スプリンクラー修理 | ||
合計 | 7,679,400 | 7,674,949 | 残額は市教委へ戻入 | ||
特別配当費目 | |||||
特別配当費目は、基本の予算配当の他に学校によって特別に配当される予算のことです。21年度本校では、PSY事業費、英語活動費、特別支援教室整備事業費、学校運営協議会推進事業費として、特別配当されました。その他、昨年末学校に配当された、テレビの転倒防止措置に関わる予算が配当されました。 | |||||
事業名 | 予算費目 | 配当額 | 執行額 | 主な執行内容 | 流用 |
PSY | 報償費 | 50,000 | 10,050 | ゆめフェスタボランティア謝礼等 | 流用可 |
消耗品費 | 50,000 | 22,560 | ゆめフェスタワークショップ用文具、用紙等 | ||
計 | 100,000 | 32,610 | 残額は市教委へ戻入 | ||
YICA | 英語活動消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 英語辞書、文具類等 | |
計 | 30,000 | 30,000 | 残額なし | ||
特別支援教室整備費 | 消耗品費 | 70,000 | 84,350 | 特別支援教室用カーテン、椅子等 | 流用可 |
備品費 | 70,000 | 55,650 | 特別支援教室用楕円テーブル | ||
計 | 140,000 | 140,000 | 残額なし | ||
学校運営協議会 | 消耗品費 | 50,000 | 49,927 | 印刷用プリンターインク等 | 流用可 |
食料費 | 5,000 | 0 | 執行せず | ||
印刷製本費 | 50,000 | 45,000 | 校名入封筒印刷 | ||
計 | 105,000 | 94,927 | 残額は市教委へ戻入 | ||
学校特別営繕費 | テレビ転倒防止措置費 | 30,000 | 30,000 | テレビ転倒防止措置工事 | |
計 | 30,000 | 30,000 | 残額なし |